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2017年5月18日中央軍委發(fā)展部頒布了GJB 9001C—2017《質(zhì)量管理體系要求》新版標(biāo)準(zhǔn)，于2017年7月1日開始實(shí)施，通過GJB 9001B—2009舊版標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的單位應(yīng)在2019年9月1日完成新版換版。本文分析了新版標(biāo)準(zhǔn)的第八章提出的要求，對比了兩版標(biāo)準(zhǔn)的變化，以“自動(dòng)測試系統(tǒng)產(chǎn)品”科研生產(chǎn)為例，對新版武器裝備質(zhì)量管理體系作業(yè)文件進(jìn)行了歸納總結(jié)。

 

GJB 9001C—2017是在GB/T 19001—2016《質(zhì)量管理體系要求》 的基礎(chǔ)上增加《武器裝備質(zhì)量管理體系要求》編制而成。新版標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施以來，在審核武器裝備制造企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，經(jīng)常開出一些不符合項(xiàng)，主要原因是相關(guān)軍工企事業(yè)單位對《武器裝備質(zhì)量管理體系要求》中的有關(guān)要求在理解、認(rèn)識方面存在偏差，基本概念不清晰，標(biāo)準(zhǔn)要求把握不到位，在質(zhì)量管理體系實(shí)際工作應(yīng)用中對文件、記錄證據(jù)保留不到位，造成與標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求的符合性存在較大差距，為改變這種現(xiàn)狀，針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程文件的不規(guī)范、甚至是缺失的情況，筆者進(jìn)行如下內(nèi)容的總結(jié)。

 

●“自動(dòng)測試系統(tǒng)產(chǎn)品”科研生產(chǎn)過程●

 

“自動(dòng)測試系統(tǒng)產(chǎn)品”科研生產(chǎn)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段可主要?jiǎng)澐秩缦逻^程，見圖1。

圖1

1. 調(diào)研與技術(shù)協(xié)商

調(diào)研是了解用戶需求的必要過程，通過調(diào)研增進(jìn)與用戶的相互了解。在簽訂技術(shù)合同之前，必須弄清用戶對產(chǎn)品的要求，包括主要技術(shù)指標(biāo)、待解決的關(guān)鍵技術(shù)、雙方合作的方式、時(shí)間、經(jīng)費(fèi)及競標(biāo)、產(chǎn)品使用、維修和保障的需求等，以便決定是否參加競標(biāo)或與用戶達(dá)成意向性協(xié)議。技術(shù)協(xié)商是與用戶溝通的重要方式，可貫穿項(xiàng)目研制的全部過程。在簽訂技術(shù)合同之前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主要研制技術(shù)人員應(yīng)與用戶針對被測對象特點(diǎn)、產(chǎn)品的技術(shù)要求、雙方接口關(guān)系、關(guān)鍵技術(shù)及解決途徑等問題進(jìn)行溝通，在研制中、聯(lián)調(diào)時(shí)都要針對具體的技術(shù)問題及時(shí)溝通，以確保產(chǎn)品滿足用戶要求。

 

輸出文件、記錄：意向性協(xié)議、協(xié)商記錄。

 

2. 合同評審

合同草擬后先審查修改，并組織技術(shù)、工藝、生產(chǎn)、調(diào)度、人事、財(cái)務(wù)等人員對合同約定的責(zé)、權(quán)、利進(jìn)行審查，根據(jù)技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、人員素質(zhì)能力、資金等，對完成該任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評審，形成合同評審報(bào)告。

 

輸出文件、記錄：合同評審報(bào)告。

 

3. 合同簽訂

甲乙雙方經(jīng)過技術(shù)協(xié)商、商務(wù)洽談后，對合同草擬稿反復(fù)修改，達(dá)成一致意見后，形成合同。合同應(yīng)明確行業(yè)、法律法規(guī)和質(zhì)量保證等要求。合同書必須經(jīng)雙方的負(fù)責(zé)人簽字及各自的主管部門蓋章后才能生效，雙方各自保存。

 

輸出文件、記錄：合同書、任務(wù)書。

 

4. 質(zhì)量策劃

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同任務(wù)書要求及現(xiàn)有資源條件編寫質(zhì)量保證大綱（又名質(zhì)量計(jì)劃），對軟件有要求的，還要單獨(dú)編制軟件質(zhì)量保證計(jì)劃。質(zhì)量保證大綱內(nèi)容一般包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品形成過程質(zhì)量控制的總要求及分階段要求。分階段要求一般包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段、采購（外包）、生產(chǎn)、調(diào)試、試驗(yàn)、驗(yàn)收、交付及交付后的活動(dòng)的質(zhì)量控制要求、方法及所需資源的提供。此外，還應(yīng)編制產(chǎn)品通用質(zhì)量特性工作計(jì)劃、軟件質(zhì)量保證計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化大綱、技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，以上計(jì)劃可單獨(dú)編制也可包含在質(zhì)量保證大綱中。

 

輸出文件、記錄：質(zhì)量保證大綱（需顧客簽字）、通用質(zhì)量特性工作計(jì)劃、軟件質(zhì)量保證計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化大綱、技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

 

5. 設(shè)計(jì)開發(fā)控制

① 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃

 

產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃是設(shè)計(jì)和開發(fā)的初期階段，根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和用戶的需求結(jié)合技術(shù)進(jìn)步進(jìn)行以下工作：

 

確定設(shè)計(jì)開發(fā)各個(gè)階段的時(shí)間（設(shè)計(jì)開發(fā)的初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、工作圖設(shè)計(jì)和樣機(jī)試制等階段，對各個(gè)階段的時(shí)間段應(yīng)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃中明確）。

 

確定設(shè)計(jì)開發(fā)各個(gè)階段技術(shù)人員的合理調(diào)配（包括電氣設(shè)計(jì)師、軟件設(shè)計(jì)師、工藝師、生產(chǎn)、調(diào)度、質(zhì)量、檢驗(yàn)、軍代表等）。

 

對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同專業(yè)之間的接口進(jìn)行管理，以確保溝通有效，職責(zé)分工明確。

 

確定設(shè)計(jì)開發(fā)各個(gè)階段需進(jìn)行的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作。

 

識別關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，形成風(fēng)險(xiǎn)清單，并采取相應(yīng)的控制措施。

 

輸出文件、記錄：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃書、軟件設(shè)計(jì)開發(fā)策劃書、軟件配置管理計(jì)劃、軟件單元測試計(jì)劃、軟件的集成測試計(jì)劃、部件、模件測試計(jì)劃、產(chǎn)品特性分析報(bào)告。

 

② 設(shè)計(jì)輸入及評審

 

為了能夠?qū)a(chǎn)品順利實(shí)現(xiàn)，在設(shè)計(jì)前要搜集整理甲方對產(chǎn)品的功能、性能的要求，滿足設(shè)計(jì)開發(fā)的法律法規(guī)的要求包括質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、潛在的失效性后果，來源于以前類似設(shè)計(jì)的信息，工藝要求及設(shè)計(jì)開發(fā)所必需的其他要求。相關(guān)人員還要組織評審，審核設(shè)計(jì)輸入文件是否能充分、適宜地滿足產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。

 

輸出文件、記錄：設(shè)計(jì)輸入文件清單、設(shè)計(jì)輸入評審報(bào)告。

 

③ 案論證報(bào)告

 

根據(jù)用戶要求，在簽訂合同前或在技術(shù)競標(biāo)時(shí)，提出方案論證報(bào)告，作為提供給用戶的技術(shù)文件。在方案論證報(bào)告中根據(jù)用戶的需求，詳細(xì)論證擬實(shí)施的技術(shù)方案，論述可以達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)，介紹系統(tǒng)總體構(gòu)成，分析其關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容，解決問題的思路及采取的技術(shù)措施等。方案論證報(bào)告由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總師、技術(shù)骨干人員等多次討論而成，是集體智慧的產(chǎn)物，最后由技術(shù)人員編寫，總師或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

 

輸出文件、記錄：方案論證報(bào)告。

 

④ 方案評審

 

應(yīng)用戶的要求，在簽訂技術(shù)合同前或在參加項(xiàng)目競標(biāo)時(shí)，將方案論證報(bào)告提交給用戶，由用戶單位組織技術(shù)專家進(jìn)行評審，并形成方案評審報(bào)告。評審報(bào)告中對方案的技術(shù)先進(jìn)性、可行性、可靠性給予明確評價(jià)，并指出不足之處。用戶聽取專家意見后決定是否采納該方案。一旦采納，將根據(jù)用戶意見修改方案論證報(bào)告，在與用戶技術(shù)協(xié)商簽訂合同后，付諸實(shí)施。在實(shí)施中如要對總體方案進(jìn)行重大修改時(shí)，必須事先征得用戶認(rèn)可方可實(shí)施。

 

輸出文件、記錄：方案評審報(bào)告。

 

⑤ 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出

 

研制人員根據(jù)合同中用戶提出的技術(shù)指標(biāo)要求，根據(jù)方案論證報(bào)告確定的總體技術(shù)方案及任務(wù)分工，各自細(xì)化所負(fù)責(zé)子任務(wù)的軟、硬件設(shè)計(jì)；對關(guān)鍵技術(shù)必須提出具體解決措施，必要時(shí)做一些關(guān)鍵電路實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，給出實(shí)驗(yàn)結(jié)果，確定研制模件的設(shè)計(jì)圖。為滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求，設(shè)計(jì)報(bào)告完成后，要給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息，包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，關(guān)鍵件、重要件項(xiàng)目明細(xì)表，規(guī)定產(chǎn)品使用所必需的保障方案和要求。

 

輸出文件、記錄：見表1。

 

表1

⑥ 設(shè)計(jì)評審

 

設(shè)計(jì)評審是檢查項(xiàng)目研制情況的重要環(huán)節(jié)，是為保證設(shè)計(jì)質(zhì)量采取的必要的措施，也是讓用戶了解項(xiàng)目進(jìn)程的技術(shù)溝通方式之一。

 

一般情況下，由研制方組織設(shè)計(jì)評審。評審人員包括總師、質(zhì)量管理人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)骨干、工藝師及邀請相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜液陀脩?。設(shè)計(jì)評審主要是對提交的設(shè)計(jì)工作報(bào)告進(jìn)行審查，對設(shè)計(jì)工作的正確性、可行性等進(jìn)行評價(jià)，并給出評審結(jié)論。如用戶對設(shè)計(jì)報(bào)告有不同意見，在評審結(jié)論中用戶可提出具體修改意見，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須與用戶技術(shù)協(xié)商，然后進(jìn)行修改，直至用戶認(rèn)可。

 

輸出文件、記錄：設(shè)計(jì)評審報(bào)告（含通用質(zhì)量特性評審）、設(shè)計(jì)更改單（適用時(shí)）。

 

⑦ 軟件評審

 

如用戶要求第三方軟件評審，可由專業(yè)軟件測試部門對系統(tǒng)應(yīng)用軟件進(jìn)行測試。測試軟件功能是否正常，綜合其可行性、可操作性、可靠性及相容性給予評價(jià)；或者在現(xiàn)場聯(lián)調(diào)正常后，由用戶組織專家組驗(yàn)收測試系統(tǒng)時(shí)，將軟件評審納入系統(tǒng)評審之中，給出軟件評審報(bào)告。

 

輸出文件、記錄：軟件評審報(bào)告。

 

6. 合格供方調(diào)查、采購

根據(jù)采購清單實(shí)施采購過程，并進(jìn)行合格供方調(diào)查。采購產(chǎn)品到貨后要進(jìn)行檢驗(yàn)，給出檢驗(yàn)記錄。對外包的控制要求給出外包識別報(bào)告（需要顧客簽字）、外包評審報(bào)告，保存合同、協(xié)議，加工記錄、特殊過程監(jiān)控記錄、檢查記錄等。并對外包方的資質(zhì)進(jìn)行審查，審查合格后列入合格供方名錄（需要顧客簽字），列入合格供方名錄的廠家才有資格作為外包承制方。

 

輸出文件、記錄：見表2。

表2

7. 新產(chǎn)品試制和生產(chǎn)控制

新產(chǎn)品試制是正式投入批量生產(chǎn)的前期工作，試制是指根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件和少數(shù)必要的工裝，由試制車間試制出一件或幾件樣品，然后按要求進(jìn)行試驗(yàn)，借以考驗(yàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計(jì)圖的準(zhǔn)確性，考核圖樣和設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量。

 

輸出文件、記錄：見表3。

表3

 

8. 調(diào)試

將研制的模件、主機(jī)箱、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)一起進(jìn)行軟、硬件的聯(lián)合調(diào)試。主要解決相容性（各模件之間是否能協(xié)調(diào)一致工作）；系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸是否正常；測試速度能否滿足要求；由各模件組合生成的虛擬測試軟面板工作是否正常等問題。調(diào)試應(yīng)做好調(diào)試記錄，調(diào)試通過后調(diào)試人在記錄上簽字，須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總師審查簽字后才能進(jìn)行出廠驗(yàn)收。

 

輸出文件、記錄：調(diào)試細(xì)則、調(diào)試流程記錄清單、調(diào)試總結(jié)和分析報(bào)告。

 

9. 例行試驗(yàn)

為滿足用戶的特殊要求，研制的測控機(jī)箱及模件應(yīng)接受用戶規(guī)定的例行試驗(yàn)檢驗(yàn)。例行試驗(yàn)依據(jù)用戶規(guī)定的技術(shù)條件和試驗(yàn)大綱（需要顧客簽字）進(jìn)行，在用戶指定的試驗(yàn)單位進(jìn)行試驗(yàn)。例行試驗(yàn)主要有高溫、低溫環(huán)境測試、沖擊試驗(yàn)、運(yùn)輸試驗(yàn)、鹽霧、霉菌試驗(yàn)等，測試后由測試單位給出測試報(bào)告，也是對“三防”（防潮、防霉、防鹽）特殊過程的確認(rèn)方式之一。

 

輸出文件、記錄：試驗(yàn)計(jì)劃、試驗(yàn)大綱、試驗(yàn)大綱評審意見、試驗(yàn)報(bào)告。

 

10. 軍檢

有軍代表監(jiān)督的產(chǎn)品，要在用戶驗(yàn)收前，進(jìn)行軍代表檢驗(yàn)，試用時(shí)，需召開軍檢驗(yàn)收會議。

 

輸出文件、記錄：軍檢申請單、軍檢測試記錄。

 

11. 出廠驗(yàn)收

完成全部調(diào)試、試驗(yàn)工作后，出廠前由廠長、總師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、相關(guān)的技術(shù)骨干、工藝、質(zhì)量管理人員等組成驗(yàn)收小組，對即將提供給用戶的產(chǎn)品進(jìn)行全面的審查和驗(yàn)收。檢查系統(tǒng)各功能是否正常，測試數(shù)據(jù)是否滿足合同規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)要求，提供給用戶的軟硬件是否與出廠所列產(chǎn)品清單相符、文件是否齊全配套、外觀尺寸是否滿足驗(yàn)收大綱要求。

 

輸出文件、記錄：驗(yàn)收測試細(xì)則、驗(yàn)收測試記錄、驗(yàn)收評審結(jié)論、產(chǎn)品證明書。

 

12. 顧客驗(yàn)收

產(chǎn)品經(jīng)顧客確認(rèn)，按驗(yàn)收大綱進(jìn)行驗(yàn)收，交付顧客，一般由顧客組織，合格后給出驗(yàn)收結(jié)論。

 

輸出文件、記錄：驗(yàn)收測試細(xì)則、驗(yàn)收測試記錄、產(chǎn)品研制或生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告、驗(yàn)收評審結(jié)論、交付清單。

 

13. 包裝運(yùn)輸

產(chǎn)品通過用戶驗(yàn)收并加貼產(chǎn)品合格證后，才能包裝出廠。產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸工作應(yīng)按相應(yīng)的包裝及運(yùn)輸操作要求文件規(guī)定執(zhí)行。

 

輸出文件、記錄：合格證。

 

14. 售后服務(wù)

按售后服務(wù)要求，對出廠產(chǎn)品進(jìn)行售后服務(wù)，售后服務(wù)包括對產(chǎn)品使用人員進(jìn)行培訓(xùn)等，售后工程師要積極收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，為特殊過程確認(rèn)收集數(shù)據(jù)。

 

輸出文件、記錄：售后服務(wù)記錄。

 

15. 質(zhì)量問題歸零

產(chǎn)品出現(xiàn)的一般質(zhì)量問題，按照不合格管理程序要求管理。如產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，則要進(jìn)行質(zhì)量問題歸零。質(zhì)量問題歸零分為技術(shù)歸零和管理歸零。技術(shù)歸零按照：“定位準(zhǔn)確、機(jī)理清楚、問題復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三”的原則。管理歸零按照：“過程清楚、責(zé)任明確、措施落實(shí)、嚴(yán)肅處理、完善規(guī)章”等五條標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)落實(shí)，并形成歸零報(bào)告和相關(guān)文件的活動(dòng)。

 

輸出文件、記錄：技術(shù)歸零報(bào)告、管理歸零報(bào)告。

 

武器裝備質(zhì)量管理體系文件是真實(shí)記錄反映質(zhì)量管理體系過程和能力的一種客觀證據(jù)，是反映武器裝備質(zhì)量管理體系工作的重要環(huán)節(jié)。根據(jù)新版質(zhì)量管理體系的要求，本文以“自動(dòng)測試系統(tǒng)產(chǎn)品”科研生產(chǎn)為例，對質(zhì)量管理體系作業(yè)文件進(jìn)行設(shè)計(jì)，歸納總結(jié)并形成文件列表，與質(zhì)量管理的同行們分享體系作業(yè)文件設(shè)計(jì)的一些思考和做法。本文對質(zhì)量體系作業(yè)文件進(jìn)行了總結(jié)優(yōu)化，目的是持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的管理過程，為武器裝備質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程作業(yè)文件的設(shè)計(jì)提供一種新思路。